|
| FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS |
|
|
Data limite para pagamento |
Data da Atestação |
Data do término da Liquidação |
Data da Autorização |
Data do Pagamento |
Ordem Bancária |
Credor |
CNPJ |
Documento Fiscal |
Valor |
Descrição do Objeto |
Contrato |
Competência |
Processo SEI |
Modalidade de Licitação |
Nota de Empenho |
Observação/Justificativa |
| 1 |
16-dez-24 |
27-nov-24 |
03-dez-24 |
02-dez-24 |
03-dez-24 |
2024OB002429 |
LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
49.816.576/0001-10 |
DANFE - 430 |
3,540.00 |
referente ao fornecimento de 06 Nobreaks |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0006305-79.2023.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000471 |
|
| 2 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
05-dez-24 |
05-dez-24 |
05-dez-24 |
2024OB002436 |
L. F. DA SILVA LTDA |
37.528.463/0001-30 |
DANFE - 1245 |
916.80 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (191 UNIDADES), PARA ESTA SECCIONAL |
CT-15/2023-AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000364-17.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000136 |
|
| 3 |
19-dez-24 |
04-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002444 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05.340.639/0001-30 |
NFSe - 2608485 |
2,857.55 |
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E GERADORES DE ENERGIA DA SJAM, UAA-TEFÉ E SSJ-TBT |
CT-14/2023-AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000116-51.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000028 |
|
| 4 |
23-dez-24 |
06-dez-24 |
09-dez-24 |
14-out-24 |
09-dez-24 |
2024OB002468 |
SMART COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS E SERVIÇOS ENGENHARIA |
55.751.809/0001-47 |
DANFE - 6 |
2,488.35 |
referente ao fornecimento de 1 compressor de ar |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0002828-14.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000488 |
|
| 5 |
23-dez-24 |
28-nov-24 |
09-dez-24 |
18-out-24 |
09-dez-24 |
2024OB002469 |
54.664.720 ALEX ANGELO DA SILVA COUTO |
54.664.720/0001-80 |
DANFE - 1342253 |
915.60 |
referente ao fornecimento de material elétrico e eletrônico |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0002610-83.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000496 |
|
| 6 |
23-dez-24 |
28-nov-24 |
09-dez-24 |
18-out-24 |
09-dez-24 |
2024OB002470 |
39.976.572 NICIA DANIELY BARROSO PAIVA |
39.976.572/0001-46 |
DANFE - 18 |
840.00 |
referente ao fornecimento de materiais elétricos |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0002610-83.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000495 |
|
| 7 |
23-dez-24 |
27-nov-24 |
09-dez-24 |
18-out-24 |
09-dez-24 |
2024OB002472 |
T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO |
44.056.672/0001-94 |
DANFE - 669 |
1,218.00 |
referente ao fornecimento de materiais elétricos |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0002610-83.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000494 |
|
| 8 |
23-dez-24 |
06-dez-24 |
09-dez-24 |
18-out-24 |
09-dez-24 |
2024OB002473 |
GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO |
39.532.571/0001-02 |
DANFE - 12 |
1,750.00 |
referente ao fornecimento de material elétrico |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0002610-83.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000499 |
|
| 9 |
23-dez-24 |
09-dez-24 |
09-dez-24 |
09-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002479 |
W SANTOS CHAVES |
21.860.768/0001-05 |
DANFE - 4216 |
1,207.50 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (70 UNIDADES), PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
CT-08/23-TBT |
NOVEMBRO DE 2024 |
0004978-02.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000062 |
|
| 10 |
24-dez-24 |
09-dez-24 |
11-dez-24 |
04-jul-24 |
11-dez-24 |
2024OB002492 |
ATELIER CARLA RIBEIRO LTDA |
24.552.725/0001-50 |
NFSe - 121 |
17,680.00 |
referente ao fornecimento de material de consumo (Terno) |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000742-70.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000331 |
|
| 11 |
24-dez-24 |
05-dez-24 |
12-dez-24 |
09-dez-24 |
12-dez-24 |
2024OB002496 |
SEVENTEC COMERCIO LTDA |
08.784.976/0002-95 |
NFeS - 2500 E 2501 |
7,800.00 |
referente ao fornecimento de suprimentos de informática, para TBT e TEFÉ-AM |
CT-14/2024 |
OUTUBRO DE 2024 |
0001180-67.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000463 |
|
| 12 |
24-dez-24 |
19-nov-24 |
13-dez-24 |
09-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002497 |
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA |
56.215.999/0013-84 |
DANFE - 12922 |
52,938.00 |
referente ao fornecimento de suprimentos de informática |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0001180-67.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000464 |
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 52.938,00, DA NF-e 12922, NE VALOR TOTAL DE R$ 345,438,00, FICANDO A DIFERENÇA DE R$ 292.500,00 REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS) A SER PAGO NA NP 1077. |
| 13 |
24-dez-24 |
19-nov-24 |
13-dez-24 |
09-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002498 |
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA |
56.215.999/0013-84 |
DANFE - 12922 |
292,500.00 |
referente ao fornecimento de Equipamentos de informática |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0001180-67.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000466 |
|
| 14 |
24-dez-24 |
22-nov-24 |
13-dez-24 |
09-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002499 |
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA |
56.215.999/0013-84 |
DANFE - 12901 e 12902 |
8,154.00 |
referente ao fornecimento de suprimentos de informática para TBT e Tefé AM |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0001180-67.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000464 |
|
| 15 |
24-dez-24 |
22-nov-24 |
13-dez-24 |
09-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002500 |
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA |
56.215.999/0013-84 |
DANFE - 12901 e 12902 |
30,600.00 |
referente ao fornecimento de suprimentos de informática para TBT e Tefé AM |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0001180-67.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000466 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR/QUITAÇÃO NO VALOR DE R$ 8.154,00 (DANFES 12901 E 12902) - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TONER, DE UM TOTAL DE R$ 38.754,00, SENDO R$ 30.600,00 |
| 16 |
24-dez-24 |
12-nov-24 |
13-dez-24 |
09-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002501 |
SEVENTEC COMERCIO LTDA |
08.784.976/0002-95 |
DANFE - 2466 |
71,437.65 |
referente ao fornecimento de 47 impressoras laser, marca LEXMARK |
CT-14/2024 |
OUTUBRO DE 2024 |
0001180-67.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000465 |
|
| 17 |
24-dez-24 |
10-dez-24 |
13-dez-24 |
09-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002502 |
SEVENTEC COMERCIO LTDA |
08.784.976/0002-95 |
DANFE - 2478 |
9,119.70 |
referente ao fornecimento de 06 impressoras laser, marca BROTHER |
CT-14/2024 |
OUTUBRO DE 2024 |
0001180-67.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000465 |
|
| 18 |
24-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
09-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002506 |
SEVENTEC COMERCIO LTDA |
08.784.976/0002-95 |
DANFE - 2499 |
34,320.00 |
referente ao fornecimento de 88 cartuchos de toner |
CT-14/2024 |
OUTUBRO DE 2024 |
0001180-67.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000463 |
|
| 19 |
30-dez-24 |
11-dez-24 |
13-dez-24 |
02-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002514 |
H DA S MARTINS CONSTRUCOES LTDA |
46.936.692/0001-85 |
Nfe - 24 |
3,000.00 |
referente ao fornecimento MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0003590-30.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000534 |
|
| 20 |
06-jan-25 |
19-dez-24 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
19-dez-24 |
2024OB002609 |
J. V. S. FRANCO LTDA |
51.828.370/0001-52 |
DANFE - 39 |
1,440.00 |
fornecimento MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0003590-30.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000535 |
|
| 21 |
07-jan-25 |
18-dez-24 |
23-dez-24 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002649 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05.340.639/0001-30 |
NFSe - 2655818 |
8,652.12 |
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E GERADORES DE ENERGIA DA SJAM, UAA-TEFÉ E SSJ-TBT |
CT-14/2023-AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000116-51.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000028 |
|
| 22 |
07-jan-25 |
12-dez-24 |
23-dez-24 |
18-out-24 |
23-dez-24 |
2024OB002657 |
J J NAVEGACAO LTDA |
22.596.013/0001-08 |
DANFE - 16 |
3,467.74 |
fornecimento de material elétrico e eletrônico |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0002610-83.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000493 |
|
| 23 |
08-jan-25 |
23-dez-24 |
23-dez-24 |
23-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002661 |
W SANTOS CHAVES |
21.860.768/0001-05 |
DANFE - 4271 |
2,415.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (140 UNIDADES), PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
CT-08/23-TBT |
DEZEMBRO DE 2024 |
0004978-02.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000062 |
|
| 24 |
08-jan-25 |
20-dez-25 |
23-dez-24 |
23-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002662 |
L. F. DA SILVA LTDA |
37.528.463/0001-30 |
DANFE - 1277 |
960.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (200 UNIDADES), PARA ESTA SECCIONAL |
CT-15/2023-AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000364-17.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000136 |
|
| 25 |
10-jan-25 |
23-dez-24 |
26-dez-24 |
20-dez-24 |
26-dez-24 |
2024OB002667 |
ATELIER CARLA RIBEIRO LTDA |
24.552.725/0001-50 |
NFSe - 128 |
456.00 |
fornecimento de material de consumo (Cinto Social) |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000742-70.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000331 |
|
| 26 |
10-jan-25 |
20-dez-24 |
26-dez-24 |
27-nov-24 |
26-dez-24 |
2024OB002669 |
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA |
27.985.750/0001-16 |
DANFE - 1099 |
14,172.00 |
referente ao fornecimento de 3 ares condicionados de 18.000btus |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0001062-23.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000531 |
|
| 27 |
10-jan-25 |
23-dez-24 |
26-dez-24 |
27-set-24 |
26-dez-24 |
2024OB002671 |
JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA |
19.804.618/0001-32 |
DANFE - 3184 |
4,230.00 |
referente ao fornecimento de material para (festividades e homenagens) |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0002461-87.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000469 |
|
| 28 |
10-jan-25 |
23-dez-24 |
26-dez-24 |
26-dez-24 |
26-dez-24 |
2024OB002674 |
SEVENTEC COMERCIO LTDA |
08.784.976/0002-95 |
DANFE - 2489 |
1,519.95 |
referente ao fornecimento de Equipamentos de informática |
CT-14/2024 |
OUTUBRO DE 2024 |
0001180-67.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000465 |
|
| 29 |
13-jan-25 |
26-dez-24 |
27-dez-24 |
26-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002681 |
SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
02.642.492/0001-44 |
DANFE - 677 |
18,720.00 |
referente ao fornecimento de 36 Nobreaks |
CT-17/2024 |
NOVEMBRO DE 2024 |
0006305-79.2023.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000470 |
|
| 30 |
13-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
27-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002721 |
T. H. S. BEZERRA LTDA |
09.068.212/0001-85 |
NFSe - 2040 |
28,500.00 |
referente ao fornecimento de mobiliários geral |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0001059-68.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
627,815.96 |
|
CONTRATO |
|
PROCESSO SEI |
|
|
OBSERVAÇÃO |
|
|
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
|
Data limite para pagamento |
Data da Atestação |
Data do término da Liquidação |
Data da Autorização |
Data do Pagamento |
Ordem Bancária |
Credor |
CNPJ |
Documento Fiscal |
Valor |
Descrição do Objeto |
Contrato |
Competência |
Processo SEI |
Modalidade de Licitação |
Nota de Empenho |
Observação/Justificativa |
| 1 |
16-dez-24 |
29-dez-24 |
02-dez-24 |
09-out-24 |
02-dez-24 |
2024OB002426 |
D. DA C. PARAIZO |
46.844.242/0001-62 |
NFSe - 15 |
2,918.00 |
REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS, SENDO: UMA DE HOMENAGEM E OUTRA DE INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS DO CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0002828-58.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000480 |
|
| 2 |
16-dez-24 |
27-nov-24 |
03-dez-24 |
02-dez-24 |
03-dez-24 |
2024OB002428 |
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
05.293.074/0001-87 |
NFSe-6146-VMI-MAO |
3,897.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO SCANNER DE RAIO X , SPECTRUM 5030, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS - TAREFA REALIZADA NO DIA 07/10/2024 |
CT-17/2021 |
OUTUBRO DE 2024 |
0000629-19.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000022 |
|
| 3 |
16-dez-24 |
27-nov-24 |
03-dez-24 |
02-dez-24 |
03-dez-24 |
2024OB002431 |
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
05.293.074/0001-87 |
NFSe-6147-VMI-TBT |
6,062.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO SCANNER DE RAIO X , SPECTRUM 5030, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA - TAREFA REALIZADA NO DIA 30/09/2024 |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0000629-19.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000070 |
|
| 4 |
17-dez-24 |
02-dez-24 |
03-dez-24 |
02-dez-24 |
03-dez-24 |
2024OB002427 |
VELOSO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA |
17.654.767/0001-37 |
NFSe-2308 |
500.00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO EM TEFÉ/AM - UAA-TEFÉ |
CT-22/21TFE |
NOVEMBRO DE 2024 |
0006575-74.2021.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000068 |
|
| 5 |
17-dez-24 |
02-dez-24 |
04-dez-24 |
03-dez-24 |
04-dez-24 |
2024OB002432 2024OB002433 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-10488-TFE |
5,392.82 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO-UAA DE TEFÉ-AM |
CT-20/21TFE |
NOVEMBRO DE 2024 |
0006549-76.2021.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000066 |
|
| 6 |
19-dez-24 |
04-dez-24 |
05-dez-24 |
04-dez-24 |
05-dez-24 |
2024OB002434 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS |
04.406.195/0001-25 |
FAT-07656112024-7 |
438.23 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000109-59.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000058 |
|
| 7 |
19-dez-24 |
04-dez-24 |
05-dez-24 |
05-dez-24 |
05-dez-24 |
2024OB002437 |
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA |
26.605.545/0001-15 |
NFSe-23309 |
378.00 |
SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE C/ O TOCAIA |
CT-001/23AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000020-36.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000117 |
|
| 8 |
19-dez-24 |
04-dez-24 |
05-dez-24 |
05-dez-24 |
05-dez-24 |
2024OB002438 |
FACHINELI COMUNICACAO LTDA |
08.804.362/0001-47 |
NFSe - 2024001954 |
7,499.90 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 01 LINK DEDICADO DE INTERNET, REDUNDANTE, C/ VELOCIDADE EFETIVA DE NO MÍNIMO 100Mbps, S/ BALANCEAMENTO, C/ CONEXÃO DO BACKBONE DO FORNECEDOR P/ SSJ-TBT, VIA FIBRA ÓTICA |
CT-13/23-TBT |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000016-96.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000061 |
|
| 9 |
19-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002439 |
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE |
05.342.580/0001-19 |
NFSe-12510 |
1,136.00 |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/AGENCIAMENTO, ATINENTE AOS ESTAGIÁRIOS DO SJAM |
CT-009/22AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0002027-69.2022.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000017 |
|
| 10 |
19-dez-24 |
04-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002440 2024OB002441 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-10493-MAO |
133,203.28 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SJAM |
CT-020/21AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000531-34.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000348 2024NE000065 |
|
| 11 |
19-dez-24 |
04-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002442 2024OB002443 |
BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
09.540.692/0001-35 |
NFSe-1769 |
149,619.40 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-012/22AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0002286-64.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000347 2024NE000018 |
|
| 12 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002445 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235359 |
990.73 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR KAIQUE HENRIQUE C DE SOUZA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL, DE 11/12/2024 À 14/12/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000044 2024NE000047 |
|
| 13 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002446 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235360 |
4,685.54 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL R DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO (P.A. 0003657-92.2024.4.01.8002), QUE OCORRERÁ NO DIA 12/12/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 14 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002447 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235362 |
1,226.84 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE EDSON F GUIMARAES, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TABATINGA/AM, A FIM DE MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA, DURANTE A CORREIÇÃO (P.A. 0001311-71.2024.4.01.8002), DE 01/12/2024 À 19/12/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 15 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002448 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235690 |
1,827.58 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR KAIQUE HENRIQUE C DE SOUZA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA (IDA), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL(P.A. 0003646-63.2024.4.01.8002), DE 11/12/2024 À 14/12/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000044 2024NE000047 |
|
| 16 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002449 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235691 |
1,226.84 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR IGO MENAHEM M CORREA,, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TABATINGA/AM, A FIM DE MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA, DURANTE A CORREIÇÃO (P.A. 0001311-71.2024.4.01.8002), DE 01/12/2024 À 19/12/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 17 |
19-dez-24 |
04-dez-24 |
06-dez-24 |
04-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002450 2024OB002451 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-10487-TBT |
94,466.88 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA |
CT-20/21TBT |
NOVEMBRO DE 2024 |
0006293-36.2021.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000063 |
|
| 18 |
19-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
2024OB002457 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28.196.889/0001-43 |
BOLETO-824244181 |
9.72 |
REF. AO PRÊMIO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E CONCILIADORES VOLUNTÁRIOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, APÓLICE N. 4244, DO PERÍODO DE 14/10/2024 A 15/11/2024 |
CT-07/2024 |
OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0002560-57.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000329 |
|
| 19 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002458 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235692 |
2,818.31 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DA SERVIDORA THAIS MARINHO DIAS, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL(P.A. 0003646-63.2024.4.01.8002), DE 11/12/2024 À 14/12/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000044 2024NE000047 |
|
| 20 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002459 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235693 |
1,749.84 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TABATINGA/AM, A FIM DE MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA, DURANTE A CORREIÇÃO (P.A. 0001311-71.2024.4.01.8002), DE 15/11/2024 À 29/11/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 21 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002477 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235694 |
1,749.84 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO OIAMA CUNHA DE SOUZA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TABATINGA/AM, A FIM DE MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA, DURANTE A CORREIÇÃO (P.A. 0001311-71.2024.4.01.8002), DE 15/11/2024 À 29/11/2024 |
CT-10/20JAM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 22 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
10-dez-24 |
05-dez-24 |
10-dez-24 |
2024OB002485 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235696 |
4,750.13 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ALDECINORA S DA SILVA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO - ATUALIZAÇÕES E-SOCIAL C/ ÊNFASE EM FOLHA DE PAGAMENTO (P.A. 0003614-58.2024.4.01.8002), NO DIA 03/12/24 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000045 2024NE000047 |
|
| 23 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
10-dez-24 |
05-dez-24 |
10-dez-24 |
2024OB002486 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235695 |
1,827.58 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA SANTOS BARROSO, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL(P.A. 0003646-63.2024.4.01.8002), DE 11/12/2024 À 14/12/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000044 2024NE000047 |
|
| 24 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
10-dez-24 |
05-dez-24 |
10-dez-24 |
2024OB002487 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235361 |
990.73 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DOS SANTOS BARROSO, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL(P.A. 0003646-63.2024.4.01.8002), DE 11/12/2024 À 14/12/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000044 2024NE000047 |
|
| 25 |
19-dez-24 |
02-dez-24 |
10-dez-24 |
05-dez-24 |
10-dez-24 |
2024OB002488 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235689 |
4,750.13 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARISA G AMORIM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO - ATUALIZAÇÕES DO E-SOCIAL C/ ÊNFASE EM FOLHA DE PAGAMENTO (P.A. 0003614-58.2024.4.01.8002), NO DIA 03/12/24 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000045 2024NE000047 |
|
| 26 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
06-dez-24 |
19-set-24 |
06-dez-24 |
2024OB002455 |
OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA |
09.094.300/0001-51 |
NFSe-4658 |
19,188.00 |
RENOVAÇÃO DA LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA GT-FÁCIL (R$ 11.988,00 - VIGÊNCIA 04/10/2024 À 03/10/2025) + AQUISIÇÃO DO SOFTWARE REINF PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES NO VALOR DE R$ 7.200,00, DEVIDAMENTE IMPLANTADO NO DIA 04/12/2024 |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0002557-05.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000537 |
|
| 27 |
24-dez-24 |
05-dez-24 |
10-dez-24 |
09-dez-24 |
10-dez-24 |
2024OB002480 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
NFEEe - 94899521 |
2,154.96 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL TOCAIA DA SJAM |
CT-005/20AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000666-46.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000036 |
|
| 28 |
24-dez-24 |
05-dez-24 |
10-dez-24 |
09-dez-24 |
10-dez-24 |
2024OB002481 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
NFEEe-95001355 |
65,327.05 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. SEDE DA SJAM |
CT-04/24AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000620-57.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000229 |
|
| 29 |
24-dez-24 |
06-dez-24 |
10-dez-24 |
09-dez-24 |
10-dez-24 |
2024OB002482 |
MANAUS AMBIENTAL S.A. |
03.264.927/0001-27 |
FATURA-83.538.509 |
369.41 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL TOCAIA-SJAM |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000113-96.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000020 |
|
| 30 |
24-dez-24 |
06-dez-24 |
10-dez-24 |
09-dez-24 |
10-dez-24 |
2024OB002483 2024OB002484 |
MANAUS AMBIENTAL S.A. |
03.264.927/0001-27 |
FATURA - 83.538.510 FATURA - 83.538.511 |
3,109.87 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS EDs. SEDE, RIO NEGRO E SOLIMÕES-SJAM |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000117-36.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000019 |
|
| 31 |
24-dez-24 |
10-dez-24 |
11-dez-24 |
10-dez-24 |
11-dez-24 |
2024OB002493 2024OB002494 |
OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA |
07.025.586/0001-98 |
NFSe-558 |
52,288.42 |
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS À SSJ DE TABATINGA/AM |
CT-07/23-TBT |
NOVEMBRO DE 2024 |
0004690-54.2023.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000054 |
|
| 32 |
24-dez-24 |
05-dez-24 |
11-dez-24 |
09-dez-24 |
11-dez-24 |
2024OB002495 |
PORTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA |
17.166.231/0001-72 |
NFSe - 1700 |
1,087.60 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. WALDEMAR PEDROSA |
CT-001/20AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000624-94.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000030 |
|
| 33 |
25-dez-24 |
10-dez-24 |
11-dez-24 |
11-dez-24 |
11-dez-24 |
2024OB002489 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
NFEEe - 95002907 |
14,385.04 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (17002-CONSUMO E 17099-DEMANDA) PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA-AM |
CT-03/23TBT |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003465-96.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000057 |
|
| 34 |
30-dez-24 |
10-dez-24 |
13-dez-24 |
11-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002503 2024OB002504 |
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA |
00.706.148/0001-46 |
NFSe-3115 |
35,037.81 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL AOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DA SJAM |
CT-04/23AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000391-97.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000023 |
|
| 35 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002505 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT- 15231156/122024 -TFE |
168.98 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, CT-11/2023, PRESTADOS À UAA-TEFÉ NO PERÍODO DE 02/10/2024 a 01/11/2024 |
CT-11/2023 |
NOVEMBRO DE 2024 |
0001164-45.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000067 |
|
| 36 |
30-dez-24 |
10-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002507 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235949 |
1,518.64 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO SERGIO A DE SOUZA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM, COM A FINALIDADE DE MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA, DE 06/01/24 À 19/01/24 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 37 |
30-dez-24 |
10-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002508 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235950 |
1,714.15 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR GEISE J M TUNDIS, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TABATINGA/AM, A FIM DE MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA, DE 19/01/2024 À 02/02/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 38 |
30-dez-24 |
10-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002509 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235951 |
1,518.64 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR AMAZONAS MATIAS DOS SANTOS, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM, COM A FINALIDADE DE MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA, DE 06/01/24 À 19/01/24 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 39 |
30-dez-24 |
10-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002510 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-235952 |
1,714.45 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SERVIDOR FREDSON SOUZA DA COSTA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TABATINGA/AM, A FIM DE MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA, DE 19/01/2024 À 02/02/2024 |
CT-10/20JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 40 |
30-dez-24 |
11-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002511 2024OB002512 |
JEOVANY B. D. DE AZEVEDO |
52.149.755/0001-56 |
NFSe - 64 |
14,750.00 |
SERVIÇOS, EM CARÁTER CONTÍNUO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL TIPO CHILLER, INSTALADO NO ED. RIO NEGRO, DESTA SECCIONAL |
CT-13/2024 |
NOVEMBRO DE 2024 |
0002930-36.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000395 |
|
| 41 |
30-dez-24 |
11-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002513 |
MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
07.884.579/0001-41 |
NFSe-8543 |
1,500.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO EDIFÍCIO RIO NEGRO-SJAM |
CT-012/23AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0006096-13.2023.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000052 |
|
| 42 |
30-dez-24 |
10-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
13-dez-24 |
2024OB002515 2024OB002516 |
COMPULAB TECNOLOGIA LTDA |
86.789.674/0001-32 |
DANFPS-e 494 |
44,079.13 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS (SERVICE DESK) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS (JFAM |
CT-005/24AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0001526-47.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000210 |
|
| 43 |
30-dez-24 |
10-dez-24 |
16-dez-24 |
13-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002517 |
FACHINELI COMUNICACAO LTDA |
08.804.362/0001-47 |
NFSe - 2024002033 |
1,374.90 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE INTERNET, REDUNDANTE, P/ SJAM, C/ VELOCIDADE EFETIVA DE NO MÍNIMO 100Mbps, S/ BALANCEAMENTO, C/ CONEXÃO DO BACKBONE DO FORNECEDOR, VIA FIBRA ÓTICA |
CT-017/23AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000017-81.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000050 |
|
| 44 |
30-dez-24 |
10-dez-24 |
16-dez-24 |
13-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002518 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34.028.316/0003-75 |
FATURA - 76296 |
11,442.96 |
SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA SECCIONAL |
CT-018/23AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000180-61.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000037 |
|
| 45 |
30-dez-24 |
11-dez-24 |
16-dez-24 |
13-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002520 |
FULL TELECOM LTDA |
28.042.482/0001-61 |
NFSC - 3588 |
2,292.09 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-03/24JAM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0001424-25.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000157 |
|
| 46 |
31-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
13-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002519 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-15231157/122024 |
337.96 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, CT-11/2023, PRESTADOS À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA - SSJ/TBT NO PERÍODO DE 02/11/2024 A 01/12/2024 |
CT-011/2023 |
NOVEMBRO DE 2024 |
0001162-75.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000064 |
|
| 47 |
07-jan-25 |
19-dez-24 |
20-dez-24 |
19-dez-24 |
20-dez-24 |
2024OB002644 |
VELOSO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA |
17.654.767/0001-37 |
NFSe-2349 |
216.66 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO EM TEFÉ/AM - UAA-TEFÉ |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006575-74.2021.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000068 |
|
| 48 |
07-jan-25 |
17-dez-24 |
20-dez-24 |
17-dez-24 |
20-dez-24 |
2024OB002647 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
NFST-014906316/112024 |
2,957.15 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS NO PERÍODO DE 02/11/2024 A 01/12/2024 |
CT-011/23AM |
NOVEMBRO DE 2024 |
0000635-26.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000041 |
|
| 49 |
07-jan-25 |
20-dez-24 |
23-dez-24 |
26-jul-24 |
23-dez-24 |
2024OB002648 |
MARPEL E EMPREENDIMENTOS S/A |
03.804.890/0001-82 |
NFSe-2024/36 |
67,873.00 |
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE 23 SERVIDORES E GESTORES DA SJAM SOBRE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL APLICADA, SENDO 127 HORAS ASSÍNCRONAS E 24 HS SÍNCRONAS, EM UM TOTAL DE 151 HS/A, NO PERÍODO DE 07/08 À 19/11/2024 |
CT-10/2024 |
NOVEMBRO DE 2024 |
0001043-17.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000349 |
|
| 50 |
07-jan-25 |
17-dez-24 |
23-dez-24 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002650 |
ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA |
02.436.829/0002-48 |
NFSe - 2252 |
860.00 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-03/2021 |
JULHO DE 2024 AGOSTO DE 2024 SETEMBRO DE 2024 OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 DEZEMBRO DE 2024 |
0000120-88.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000034 |
|
| 51 |
07-jan-25 |
18-dez-24 |
23-dez-24 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002651 |
GENESYS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.114.056/0001-56 |
NFSe - 3221 |
4,020.00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES, PERTENCENTES A ESTA SECCIONAL |
CT-19/2024 |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003132-13.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000489 |
|
| 52 |
08-jan-25 |
19-dez-24 |
27-dez-25 |
27-dez-25 |
27-dez-25 |
2024OB002652 2024OB002653 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-10582-TBT |
94,466.88 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA |
CT-20/21TBT |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006293-36.2021.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000063 |
|
| 53 |
10-jan-25 |
26-dez-24 |
26-dez-24 |
26-dez-24 |
26-dez-24 |
2024OB002675 |
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE |
05.342.580/0001-19 |
NFSe-12711 |
1,136.00 |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/AGENCIAMENTO, A 71 ESTAGIÁRIOS DA SJAM |
CT-009/22AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0002027-69.2022.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000017 |
|
| 54 |
10-jan-25 |
23-dez-24 |
26-dez-24 |
26-dez-24 |
26-dez-24 |
2024OB002676 |
47.056.336 NAYARA GEISSLER ANDRADE |
47.056.336/0001-30 |
NFSe-30 |
1,742.70 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES E ROÇAGEM EM UMA ÁREA DE 8.327M2 NO ARQUIVO JUDICIAL E 350M2 NA SEDE DA SJAM |
CT-08/2024 |
DEZEMBRO DE 2024 |
0002715-60.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000344 |
|
| 55 |
10-jan-25 |
24-dez-24 |
26-dez-24 |
26-dez-24 |
26-dez-24 |
2024OB002680 |
TELESPAZIO BRASIL S/A |
02.214.014/0001-33 |
NFSe-65587-TBT |
4,000.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INICIAL E ATIVAÇÃO DO ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA SATÉLITE EM ÓRBITA BAIXA (LEO) CORPORATIVO PARA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA |
CT-22/2024 |
DEZEMBRO DE 2024 |
0001651-15.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000530 |
|
| 56 |
10-jan-25 |
26-dez-24 |
27-dez-24 |
20-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002682 |
NEX LTDA |
43.552.121/0001-59 |
NFSE-27 |
14,000.00 |
SERVIÇOS DE RETIRADA E DESCARTE ADEQUADO DE ANTENA DE RÁDIO, COM MÉDIA DE 20 METROS DE ALTURA E DA ANTENA PARABÓLICA PRESENTES NA COBERTURA DO ED. WALDEMAR PEDROSA, INCLUINDO OS CABOS DE SUSTENTAÇÃO, CAIXA DE FIAÇÃO DO (SPDA) QUE FAZEM PARTE DAS ANTENAS |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000710-65.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000545 |
|
| 57 |
13-jan-25 |
26-dez-24 |
27-dez-24 |
26-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002683 |
ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04.824.261/0001-87 |
NFSe-4047 |
2,200.00 |
SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, INCLUINDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SJAM |
CT-15/22AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0002485-86.2022.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000049 |
|
| 58 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002684 2024OB002685 |
JEOVANY B. D. DE AZEVEDO |
52.149.755/0001-56 |
NFSe - 65 |
14,750.00 |
SERVIÇOS, EM CARÁTER CONTÍNUO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL TIPO CHILLER, INSTALADO NO ED. RIO NEGRO, DESTA SECCIONAL |
CT-13/2024 |
DEZEMBRO DE 2024 |
0002930-36.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000395 |
|
| 59 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002686 |
FACHINELI COMUNICACAO LTDA |
08.804.362/0001-47 |
NFSe - 2024002062 |
7,499.90 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 01 LINK DEDICADO DE INTERNET (17099), REDUNDANTE, C/ VELOCIDADE EFETIVA DE NO MÍNIMO 100Mbps, S/ BALANCEAMENTO, C/ CONEXÃO DO BACKBONE DO FORNECEDOR P/ SSJ-TBT, VIA FIBRA ÓTICA |
CT-13/23-TBT |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000016-96.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000061 |
|
| 60 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002687 |
SERVI PLUS LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA |
42.403.306/0001-39 |
NFSe-13 |
2,111.11 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE TEFÉ/AM |
CT-09/2024 |
DEZEMBRO DE 2024 |
0004083-07.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000536 |
|
| 61 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002688 |
FACHINELI COMUNICACAO LTDA |
08.804.362/0001-47 |
NFSe - 2024002061 |
1,374.90 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE INTERNET, REDUNDANTE, P/ SJAM, C/ VELOCIDADE EFETIVA DE NO MÍNIMO 100Mbps, S/ BALANCEAMENTO, C/ CONEXÃO DO BACKBONE DO FORNECEDOR, VIA FIBRA ÓTICA |
CT-017/23AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000017-81.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000050 |
|
| 62 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002689 |
MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
07.884.579/0001-41 |
NFSe-8572 |
1,500.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO EDIFÍCIO RIO NEGRO-SJAM |
CT-012/23AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006096-13.2023.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000052 |
|
| 63 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002690 2024OB002691 |
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA |
00.706.148/0001-46 |
NFSe-3137 |
35,037.81 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL AOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DA SJAM |
CT-04/23AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000391-97.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000023 |
|
| 64 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002692 |
GENESYS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.114.056/0001-56 |
NFSe - 3222 |
4,020.00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES, PERTENCENTES A ESTA SECCIONAL |
CT-19/2024 |
DEZEMBRO DE 2024 |
0003132-13.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000489 |
|
| 65 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002693 2024OB002694 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-10583-TFE |
5,392.82 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO-UAA DE TEFÉ-AM |
CT-20/21TFE |
DEZEMBRO DE 2024 |
0006549-76.2021.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000066 |
|
| 66 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002695 2024OB002696 |
BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
09.540.692/0001-35 |
NFSe-1789 |
149,619.40 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-012/22AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0002286-64.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000018 |
|
| 67 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002697 |
FULL TELECOM LTDA |
28.042.482/0001-61 |
NFSC - 3666 |
2,310.45 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) |
CT-03/24JAM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0001424-25.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000157 |
|
| 68 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002698 2024OB002700 |
COMPULAB TECNOLOGIA LTDA |
86.789.674/0001-32 |
DANFPS-e 528 |
44,079.13 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS (SERVICE DESK) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS (JFAM) |
CT-005/24AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0001526-47.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000210 |
|
| 69 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002699 |
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA |
26.605.545/0001-15 |
NFSe-23368 |
378.00 |
SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE C/ O TOCAIA |
CT-001/23AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000020-36.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000117 |
|
| 70 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002701 2024OB002702 |
OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA |
07.025.586/0001-98 |
NFSe-581-TBT |
52,288.42 |
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS À SSJ DE TABATINGA/AM |
CT-07/23-TBT |
DEZEMBRO DE 2024 |
0004690-54.2023.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000054 |
|
| 71 |
13-jan-25 |
24-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002703 |
TELESPAZIO BRASIL S/A |
02.214.014/0001-33 |
NFST-18644-TBT |
426.67 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA SATÉLITE EM ÓRBITA BAIXA (LEO) CORPORATIVO, FRANQUIA 2TB, VELOCIDADE MÉDIA DE 100MBIT/S P/ DOWNLOAD, 15MBIT/S P/ UPLOAD E LATÊNCIA NÃO SUPERIOR A 100MS, P/ A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA |
CT-22/2024 |
DEZEMBRO DE 2024 |
0001651-15.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000530 |
|
| 72 |
13-jan-25 |
24-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002704 |
TELESPAZIO BRASIL S/A |
02.214.014/0001-33 |
NFSe-65586-TFE |
4,000.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INICIAL E ATIVAÇÃO DO ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA SATÉLITE EM ÓRBITA BAIXA (LEO) CORPORATIVO PARA A UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DE TEFÉ |
CT-22/2024 |
DEZEMBRO DE 2024 |
0004114-27.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000529 |
|
| 73 |
13-jan-25 |
24-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002705 2024OB002706 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-10585-MAO |
133,203.28 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SJAM |
CT-020/21AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000531-34.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000065 |
|
| 74 |
13-jan-25 |
24-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002716 |
TELESPAZIO BRASIL S/A |
02.214.014/0001-33 |
NFST-18643-TFE |
426.67 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INICIAL E ATIVAÇÃO DO ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA SATÉLITE EM ÓRBITA BAIXA (LEO) CORPORATIVO PARA A UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DE TEFÉ |
CT-22/2024 |
DEZEMBRO DE 2024 |
0004114-27.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000529 |
|
| 75 |
13-jan-25 |
24-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002717 |
E. M. DE FREITAS LTDA |
35.377.509/0001-32 |
NFSe-48-TBT |
71,575.22 |
REF. À 2ª MEDIÇÃO DO CT-11/2024-TBT, REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO |
CT-11/2024 |
DEZEMBRO DE 2024 |
0003366-92.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000392 |
|
| 76 |
13-jan-25 |
24-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002718 |
PORTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA |
17.166.231/0001-72 |
NFSe - 1710 |
1,087.60 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. WALDEMAR PEDROSA |
CT-001/20AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0000624-94.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000030 |
|
| 77 |
13-jan-25 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
27-dez-24 |
2024OB002719 |
H2 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
34.696.562/0001-33 |
NFSe - 32 |
111,707.29 |
REF. À 1ª MEDIÇÃO DO CT-21/2024-AM, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO EDIFÍCIO TOCAIA (SEDAJ)/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO |
CT-21/2024AM |
DEZEMBRO DE 2024 |
0004122-04.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000517 |
|
| 78 |
13-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
27-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002720 |
LUCCHESE ARQUITETURA E INTERIORES LTDA |
33.621.054/0001-23 |
NFSe - 96 |
11,990.00 |
REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DOS BANHEIROS DO ED. RIO NEGRO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, DE USO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0004050-51.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000324 |
|
| 79 |
13-jan-25 |
30-dez-24 |
30-dez-24 |
30-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002721 |
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA |
27.985.750/0001-16 |
NFSe - 395 |
3,500.00 |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS, FRIGOBARES E GELADEIRAS DA SJAM |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0005403-29.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,561,226.44 |
|
|
|
| PRÓ-SOCIAL |
|
|
Data limite para pagamento |
Data da Atestação |
Data do término da Liquidação |
Data da Autorização |
Data do Pagamento |
Ordem Bancária |
Credor |
CNPJ |
Documento Fiscal |
Valor |
Descrição do Objeto |
Contrato |
Competência |
Processo SEI |
Modalidade de Licitação |
Nota de Empenho |
Observação/Justificativa |
| 1 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002460 |
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU |
02.812.468/0001-06 |
NFSe - 17615641 |
105,179.47 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
FEVEREIRO DE 2024 ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 JUNHO DE 2024 JULHO DE 2024 AGOSTO DE 2024 |
0002876-70.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 2 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002461 |
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU |
02.812.468/0001-06 |
NFSe - 17613658 |
89,690.09 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 JULHO DE 2024 AGOSTO DE 2024 SETEMBRO DE 2024 |
0003230-95.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 3 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002462 |
MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA |
02.733.873/0001-39 |
NFSe - 5206 |
333.64 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS PELA CREDENCIADA MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003819-87.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 4 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002463 |
ROSEANNE ACOSTA MOURA |
53.913.441/0001-40 |
NFSe - 5 |
1,118.44 |
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOTERAPIA, PRESTADOS PELA CREDENCIADA ROSEANNE ACOSTA MOURA - RECRIAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003820-72.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 5,36. |
| 5 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002464 |
SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS |
04.382.792/0001-67 |
NFSe - 28813 |
730.10 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELA CREDENCIADA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0003834-56.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 6 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002465 |
VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA |
07.080.050/0001-75 |
NFSe - 8129 |
223.72 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELA CREDENCIADA VISION CLÍNICA DE OLHOS LIMITADA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003836-26.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
| 7 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002466 |
SILUANE BARBOSA AZEVEDO |
25.217.075/0001-50 |
NFSe - 130 |
4,725.81 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, ACUPUNTURA E PILATES, PRESTADOS PELA CREDENCIADA SILUANE BARBOSA AZEVEDO, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003837-11.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 8 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002467 |
VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA |
07.080.050/0001-75 |
NFSe - 8128 |
1,085.87 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELA CREDENCIADA VISION CLÍNICA DE OLHOS LIMITADA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003835-41.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 0,01. |
| 9 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002471 |
CLINICA MACIEL LTDA |
17.495.975/0001-30 |
NFSe - 1959 |
223.72 |
SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELA CREDENCIADA CLÍNICA MACIEL LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003833-71.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 10 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002474 |
LOURENCO C. NEVES LTDA |
02.229.674/0001-98 |
NFSe - 15615 |
5,315.57 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E DE PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LOURENÇO C. NEVES LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 DEZEMBRO DE 2024 |
0003853-62.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 18,34. |
| 11 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002475 |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LTDA |
10.668.636/0001-60 |
NFSe - 3820 |
39,284.89 |
SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA SISTÊMICA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003854-47.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 35,86. |
| 12 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002476 |
LABORATORIO SANTOS E VIDAL LTDA |
01.049.783/0001-60 |
NFSe - 3572 |
2,054.83 |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003858-84.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 5,11. |
| 13 |
20-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
05-dez-24 |
09-dez-24 |
2024OB002478 |
S N SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA |
34.321.405/0001-43 |
NFSe - 398 |
1,528.52 |
SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA PRESTADOS PELA CREDENCIADA S N SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003860-54.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 14 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002521 |
CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE MANAUS LTDA |
84.660.166/0001-24 |
NFSe - 1117 |
2,856.00 |
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA PRESTADOS PELO CREDENCIADO CROMA - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003876-08.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 15 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002522 |
ONCOCLIN DE MANAUS LTDA |
01.550.328/0001-44 |
NFSe - 9936 |
812.10 |
SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ONCOCLIN DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003871-83.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 11,10. |
| 16 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002523 |
ONCOCLIN DE MANAUS LTDA |
01.550.328/0001-44 |
NFSe - 9937 |
196.42 |
SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ONCOCLIN DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0003862-24.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 17 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002524 |
CLINICA MEDICA INTEGRAR LTDA |
36.067.269/0001-32 |
NFSe - 1181 |
15,579.92 |
SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA, PSICOMOTRICIDADE E FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS PELA CREDENCIADA CLÍNICA MÉDICA INTEGRAR LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0003872-68.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 18 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002525 |
COHEN E COHEN ATIVIDADES MEDICAS LTDA |
19.720.289/0003-03 |
NFSe - 440 |
6,043.30 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO COHEN E COHEN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 DEZEMBRO DE 2024 |
0003874-38.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 0,77. |
| 19 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002526 |
COHEN E COHEN ATIVIDADES MEDICAS LTDA |
19.720.289/0003-03 |
NFSe - 439 |
223.72 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO COHEN E COHEN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
0003875-23.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 20 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002527 |
LUNA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA |
06.028.441/0001-88 |
NFSe - 295 |
9,938.00 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA CREDENCIADA LUNA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ME, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 DEZEMBRO DE 2024 |
0003930-71.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 21 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002528 |
CORPORATIVA SAUDE LTDA |
50.520.136/0001-09 |
NFSe - 5 |
873.44 |
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PRESTADOS PELA CREDENCIADA CORPORATIVA SAUDE LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003873-53.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 22 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002535 |
DENTS CLIN SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA |
10.921.035/0001-17 |
NFSe - 2155 |
1,650.34 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELO CREDENCIADO DENTS CLIN SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0003948-92.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 90,00. |
| 23 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002536 |
M J DE OLIVEIRA RICART |
19.615.175/0001-31 |
NFSe - 333 |
5,756.70 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO M J DE OLIVEIRA RICART, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
SETEMBRO DE 2024 OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 DEZEMBRO DE 2024 |
0003951-47.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 146,00. |
| 24 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002537 |
R R S SERVICOS EM SAUDE LTDA |
11.009.409/0001-95 |
NFSe - 1511 |
3,046.60 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO R R S SERVICOS EM SAÚDE LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
SETEMBRO DE 2024 OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0003908-13.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 25 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002538 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7905 |
107.26 |
SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0003899-51.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 26 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002539 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7903 |
2,680.55 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003902-06.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 27 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002540 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7902 |
3,306.43 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003901-21.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 28 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002541 |
PRODIMAGEM- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA |
84.447.796/0001-15 |
NFSe-14793 |
1,412.56 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, PRESTADOS PELA CREDENCIADA PRODIMAGEM - CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003905-58.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 29 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002542 |
PRODIMAGEM- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA |
84.447.796/0001-15 |
NFSe-14792 |
18,615.92 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, PRESTADOS PELA CREDENCIADA PRODIMAGEM - CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003904-73.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 55,47. |
| 30 |
30-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002549 |
PRODIMAGEM- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA |
84.447.796/0001-15 |
NFSe-14794 |
421.70 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - EPS, PRESTADOS PELA CREDENCIADA PRODIMAGEM - CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003906-43.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
| 31 |
31-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
12-dez-24 |
16-dez-24 |
2024OB002548 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7904 |
2,746.74 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003900-36.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 32 |
08-jan-25 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002654 |
PHYSIO LIFE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA |
07.426.896/0001-14 |
NFSe - 637 |
469.60 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO PHYSIO LIFE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0003947-10.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 33 |
08-jan-25 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002655 |
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. |
00.718.528/0065-65 |
NFSe - 10212 |
20,037.71 |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS - EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A., NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0003928-04.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 99,79. |
| 34 |
08-jan-25 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002656 |
CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA |
10.838.136/0001-29 |
NFSe - 1176 |
783.02 |
CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003975-75.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 35 |
08-jan-25 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002658 |
CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA |
10.838.136/0001-29 |
NFSe - 1177 |
5,373.09 |
CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003976-60.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 1,73. |
| 36 |
08-jan-25 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002659 |
CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA |
10.838.136/0001-29 |
NFSe - 11775 |
111.86 |
CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003973-08.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 37 |
08-jan-25 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
19-dez-24 |
23-dez-24 |
2024OB002660 |
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. |
00.718.528/0065-65 |
NFSe - 10213 |
288.82 |
EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE-EPS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A., NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003928-04.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
| 38 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002723 |
HOSPITAL MILAGRES SERVICOS DE SAUDE LTDA |
29.521.159/0003-03 |
NFSe - 451 |
12,639.02 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL MILAGRES SERVICOS DE SAUDE LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
SETEMBRO DE 2024 |
0004110-87.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 2.876,20. |
| 39 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002724 |
HOSPITAL MILAGRES SERVICOS DE SAUDE LTDA |
29.521.159/0003-03 |
NFSe - 448 |
9,203.01 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL MILAGRES SERVICOS DE SAUDE LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0004042-40.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 1.510,94. |
| 40 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002725 |
HOSPITAL MILAGRES SERVICOS DE SAUDE LTDA |
29.521.159/0003-03 |
NFSe - 447 |
14,680.72 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL MILAGRES SERVICOS DE SAUDE LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0003999-06.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 6.439,09. |
| 41 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002726 |
HOSPITAL MILAGRES SERVICOS DE SAUDE LTDA |
29.521.159/0003-03 |
NFSe - 449 |
9,091.41 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL MILAGRES SERVICOS DE SAUDE LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0004002-58.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 5.061,10. |
| 42 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002727 |
J. A. E. SILVEIRA LOUREIRO |
27.892.130/0001-32 |
NFSe - 397 |
450.20 |
SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO J. A. E. SILVEIRA LOUREIRO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0004020-79.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 43 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002728 |
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
83.367.342/0007-67 |
NFSe - 125703 |
338.11 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003998-21.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 25,85. |
| 44 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002729 |
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
83.367.342/0007-67 |
NFSe - 125593 |
280.63 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 |
0003981-82.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 12,12. |
| 45 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002730 |
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
83.367.342/0007-67 |
NFSe - 125594 |
501.95 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0003979-15.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 46 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002731 |
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
83.367.342/0007-67 |
NFSe - 125636 |
3,132.08 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
SETEMBRO DE 2024 OUTUBRO DE 2024 DEZEMBRO DE 2024 |
0004001-73.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 47 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002732 |
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
83.367.342/0007-67 |
NFSe - 125870 |
187,704.38 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
SETEMBRO DE 2024 OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0004082-22.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 24.816,75. |
| 48 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002733 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 19527 |
1,789.76 |
SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA MÉDICA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
OUTUBRO DE 2024 NOVEMBRO DE 2024 |
0003922-94.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 49 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002734 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 19529 |
4,069.72 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO - EXAMES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
00003924-64.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 50 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002735 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 19530 |
1,979.08 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003923-79.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 2,23. |
| 51 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002736 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 19531 |
3,227.85 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO - EXAMES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 DEZEMBRO DE 2024 |
0003926-34.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 0,02. |
| 52 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002737 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 19503 |
17,747.82 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003920-27.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 6.152,20. |
| 53 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002738 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 19534 |
340.59 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0003921-12.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 2,23. |
| 54 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002739 |
ESPACO CAMINHAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA |
51.773.529/0001-89 |
NFSe - 207 |
4,870.71 |
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ESPACO CAMINHAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 DEZEMBRO DE 2024 |
0003909-95.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 55 |
14-jan-25 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
26-dez-24 |
30-dez-24 |
2024OB002740 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7901 |
381.53 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE-EPS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
NOVEMBRO DE 2024 |
0004063-16.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
|
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|
627,255.04 |
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Fundamento Legal: Lei 14.133/2021, art. 141, c/c Lei Complementar 101/2000, art. 48-A, Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário e Instrução Normativa SEGES/ME 77/2022 |
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